铜仁市民族和宗教事务委员会2020年度部门决算
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贵州省铜仁市民宗委2020年度部门决算


目    录


一、贵州省铜仁市民宗委概况

(一)、部门职能

(二)、单位构成机构设置

二、2020年度部门决算公开表(见附表)

(一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

(二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件



一、贵州省铜仁市民宗委概况

(一)部门职能

1.负责民族宗教政策以及民族宗教法律、法规的宣传教育,督促检查、推动民族宗教政策和法律法规的贯彻实施,提出有关民族宗教工作的政策建议。

2.依法履行民族宗教事务各项职责,贯彻落实有关民族宗教法律法规和政策规定,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,保障少数民族和宗教界的合法权益,促进民族政策在经济发展、社会事业有关领域的实施、衔接和宗教关系和谐。

3.联系民族自治地方,协调指导民族区域自治法的贯彻落实;防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动。

4.参与协调民族地区社会稳定工作,促进各民族共同团结进步、共同繁荣发展;指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事宜和行政许可监管工作。

5.参与制订民族自治地方的特殊政策和措施及有关民族自治地方国民经济和社会发展的中长期规划;参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。

6.指导并参与少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等事业建设;组织开展民族语言、民族古籍、民族古物、民族医药,以及民族历史等方面的普查研究、挖掘整理、抢救保护、陈列展览等工作。

7.组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办国家、省人民政府、市政府民族团结进步表彰活动相关事宜,组织协调民族自治地方重大庆典活动。

8.参与拟定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,帮助有关部门做好少数民族干部、宗教工作干部的培养、教育和使用工作。

9.承办市政府和省民宗委交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市民宗委部门决算包括:市民宗委本级决算、所属铜仁市宗教法律服务中心、所属铜仁市民族语言文字研究所(古籍古物保护研究中心)、所属贵州省梵净山佛教文化研究中心决算(目前,3个事业单位决算和机关合并计算)。

从预算单位机构设置看,铜仁市民族和宗教事务委员会设6个内设机构:办公室、政策法规和监督检查科(行政审批服务科)、经济建设科、文教宣传科、宗教一科、宗教二科。财政全额补助事业单位3个:铜仁市宗教法律服务中心、铜仁市民族语言文字研究所(铜仁市民族古籍古物保护研究中心)、梵净山佛教文化研究中心。单位(含下属事业单位)总编制33人,其中机关行政编制12人,机关工勤人员编制3名,事业编制18人;年末实有人数41人,其中在职人员31人,退休10人。



贵州省铜仁市民宗委2020年度部门决算公开报表(见附表)

收入支出决算总表           

                                              公开01表 

部门:贵州省铜仁市民族和宗教事务委员会           金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

878.96

一、一般公共服务支出

32

834.08

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

139.03

八、社会保障和就业支出

39

33.14


9


九、卫生健康支出

40

15.62


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

31.85


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,017.99

本年支出合计

58

914.70

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

120.71

年末结转和结余

60

224.01


30



61


总计

31

1,138.71

总计

62

1,138.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

                                            公开02表        

部门:贵州省铜仁市民族和宗教事务委员会          金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,017.99

878.96

0.00

0.00

0.00

0.00

139.03

201

一般公共服务支出

937.38

798.34

0.00

0.00

0.00

0.00

139.03

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

765.08

626.05

0.00

0.00

0.00

0.00

139.03

2012301

行政运行

445.51

445.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

一般行政管理事务

114.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114.03

2012304

民族工作专项

157.10

132.10

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

2012399

其他民族事务支出

48.44

48.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

171.30

171.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013404

宗教事务

171.30

171.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.14

33.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

33.14

33.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.14

33.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.62

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.62

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

15.62

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

31.85

31.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.85

31.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

31.85

31.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                  公开03表

部门:贵州省铜仁市民族和宗教事务委员会           金额单位:万元   

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

914.70

535.93

378.77

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

834.08

455.31

378.77

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

661.78

455.31

206.47

0.00

0.00

0.00

2012301

行政运行

445.51

445.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

一般行政管理事务

14.07

9.81

4.26

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

153.77

0.00

153.77

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

48.44

0.00

48.44

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

171.30

0.00

171.30

0.00

0.00

0.00

2013404

宗教事务

171.30

0.00

171.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.14

33.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

33.14

33.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.14

33.14

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.62

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.62

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

15.62

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

31.85

31.85

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.85

31.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

31.85

31.85

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                  公开04表

部门:贵州省铜仁市民族和宗教事务委员会           金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

878.96

一、一般公共服务支出

33

798.34

798.34

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

33.14

33.14

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

15.62

15.62

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

31.85

31.85

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

878.96

本年支出合计

59

878.96

878.96

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

878.96

总计

64

878.96

878.96

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公开预算财政拨款支出决算表

                                                  公开05表

部门:贵州省铜仁市民族和宗教事务委员会           金额单位:万元


项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

878.96

526.12

352.84

201

一般公共服务支出

798.34

445.51

352.84

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.00

0.00

1.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

0.00

1.00

20123

民族事务

626.05

445.51

180.54

2012301

行政运行

445.51

445.51

0.00

2012304

民族工作专项

132.10

0.00

132.10

2012399

其他民族事务支出

48.44

0.00

48.44

20134

统战事务

171.30

0.00

171.30

2013404

宗教事务

171.30

0.00

171.30

208

社会保障和就业支出

33.14

33.14

0.00

20805

行政事业单位养老支出

33.14

33.14

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.14

33.14

0.00

210

卫生健康支出

15.62

15.62

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.62

15.62

0.00

2101101

行政单位医疗

15.62

15.62

0.00

221

住房保障支出

31.85

31.85

0.00

22102

住房改革支出

31.85

31.85

0.00

2210201

住房公积金

31.85

31.85

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                  公开06表

部门:贵州省铜仁市民族和宗教事务委员会           金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

452.24

302

商品和服务支出

56.92

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

114.22

30201

办公费

1.25

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

129.84

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

126.86

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.48

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.03

31002

办公设备购置

0.48

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.14

30206

电费

2.59

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.12

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

15.62

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.71

30211

差旅费

6.78

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

31.85

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.18

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

16.48

30215

会议费

0.24

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.82

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

15.69

30217

公务接待费

1.90

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.79

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

5.60

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7.98

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

5.51

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.43

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

16.43




30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

4.05




人员经费合计

468.72

公用经费合计

57.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  公开07表

部门:贵州省铜仁市民族和宗教事务委员会           金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.90

0.00

2.00

0.00

2.00

3.90

10.77

0.00

8.24

0.00

8.24

2.53


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                  公开08表

部门:贵州省铜仁市民族和宗教事务委员会           金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


说明:贵州省铜仁市民族和宗教事务委员会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                   公开09表

部门:贵州省铜仁市民族和宗教事务委员会           金额单位:万元


项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


说明:贵州省铜仁市民族和宗教事务委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

三、贵州省铜仁市民宗委2020年度部门决算情况说明  (一)2020年度收入支出决算总体情况说明  2020年度收支决算总计1138.71万元,与2019年相比,减少减少27.85万元,降低2.4%。主要原因是:年初结转结余减少。  (二)2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1017.99万元,其中:财政拨款收入878.96万元,占86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0??%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入139.03万元,占14%。

(三)2020年度支出决算情况说明

本年支出合计914.7万元,其中:基本支出535.93万元,占59%;项目支出378.77万元,占41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市民宗委2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计878.96万元。与2019年相比,减少64.44万元,降低7.3%。主要原因是:厉行节约,一般公共服务支出减少。

(五)贵州省铜仁市民宗委2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出878.96万元,占本年支出合计的96%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增减少64.44万元,降低7.3%。主要原因是:厉行节约,一般公共服务支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出798.34万元,占91 %;社会保障和就业支出科目(类)支出33.14万元,占3.7 %;住房保障支出科目(类)支出31.85万元,占3.6%,卫生健康支出科目(类)支出15.62万元,占1.7%。。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为732.5万元,支出决算为878.96万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是:一是脱贫攻坚等工作使行政运行经费增加,二是土家学会追加经费支出。其中:

(1))一般公共服务支出科目(类)民族事务科目(款)行政运行(项)。年初预算为470.4万元,支出决算为445.51万元,完成年初预算的95%。决算数大于预算数)的主要原因:是一是厉行节约,二是人员变动。

(2)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安排,财政统一追加。

(3)一般公共服务支出科目(类)民族事务科目(款)民族工作专项(项)。年初预算为59.8万元,支出决算为153.77万元,完成当年预算的257%。决算数大于预算数的主要原因是:改资金部分为上级专项资金。

(4)一般公共服务支出科目(类)民族事务科目(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为48.44万元,完成当年预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是:土家学会追加经费支出。

(4)一般公共服务支出科目(类)统战事务(款)宗教事务(项)。当年预算为110万元,支出决算为171.3万元,完成当年预算的156%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金部分为上级专项资金。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为33.06万元,支出决算为33.14万元,完成当年预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为19.31万元,支出决算为15.62万元,完成当年预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动及基数调整。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为31.53万元,支出决算为31.85万元,完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

(六)贵州省铜仁市民宗委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出526.12万元,其中:人员经费468.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费57.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用 、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

(七)贵州省铜仁市民宗委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元,支出决算为10.77万元,完成预算的182%。2020年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是宗教督查工作增加,车辆老旧,导致公务用车运行维护费增加。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.13万元,下降1%,增减主要原因是公务车运行维护费减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,与上年持平,同比增减0%,主要原因是均无因公出国(境)。

(2)公务用车购置及运行维护费8.24万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平,同比增减0%,主要原因是无公务车购置;公务用车运行维护费8.24万元,比上年减少0.63万元,同比减少7.6%,主要原因是油价下跌,加油费减少。

(3)公务接待费2.53万元,比上年增加0.5万元,同比增加19.8%,主要原因是调研增加,公务接待增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.24万元,占76.5%;公务接待费支出决算为2.53万元,占23.5%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。支出决算等于预算数的主要原因是没有安排因公出国(境)。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为2万元,支出决算为8.24万元,完成预算的412%,支出决算大于预算数的主要原因是车辆老化,宗教督查工作增加,车辆用油及维修费增加。其中:

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出8.24万元,主要用于车辆维修、车辆加油、车辆保险等。

2020年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算为3.9万元,支出决算为2.53万元,完成预算的65%,支出决算小于预算数的主要原因是公务接待实报实销、厉行节约。主要用于上级部门来铜检查工作、周边兄弟部门来铜调研考察、各县区民宗局来汇报工作等接待。2020年度公务接待62批次、320人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2020年贵州省铜仁市民宗委机关运行经费支出57.4万元,与年初预算相比增加11万元,完成预算的124%,支出决算大于预算数的主要原因是劳务费、其他交通费等增加。比2019年增减少273.6万元,降低476%,主要原因是2019年初预算的定向补助在2020年预算时改为了项目支出。

2、政府采购支出情况。

2020年贵州省铜仁市民宗委政府采购支出总额104.8万元,其中:政府采购货物支出44.8万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省铜仁市民宗委共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十一)2020年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金878.9万元,占单位整体支出的96%。单位绩效评价工作取得的成效:一是少数民族特色村寨得到较好的保护与发展。二是宗教活动依法依规开展,宗教团体负责人素质得到较好提高。

2、部门整体支出绩效自评情况 。


铜仁市市级部门整体支出绩效目标自评表

(2020年度)

单位(盖章)

填报日期

2021年3月24日

部门(单位)名称

铜仁市民族和宗教事务委员会

部门(单位)总体资金(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额

732.5

878.9

878.9

10

120%

8

一、基本支出

522.7

526.1

526.1

二、项目支出

209.8

352.8

352.8

三、其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.少数民族特色村寨保护与发展工作。2.抓好宗教工作明查暗访。3.抓好基督教事务管理。4.抓好佛道教事务管理。5抓好宗教团体建设(项目支出).

1.少数民族特色村寨得到较好的保护与发展。2.宗教活动依法依规开展,宗教团体负责人素质得到较好提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

数量20分

深入推进少数民族特色村镇建设

3个以上少数民族特色村寨获得命名挂牌

完成21个

4

4


常态开展宗教工作明查暗访

4次宗教工作明查暗访

26

4

4


加强基督教非法组织和私设聚会点的摸排治理

2次基督教私设聚会点以及非法活动情况摸排

2

4

4


加强佛道教领域突出问题治理

2次宗教活动场所未批先建、批小建大、违规改扩建以及佛道教商业化等情况排查

2

4

4


支持宗教团体加强自身建设

组织2次市级宗教团体负责人集中学习

3

4

4


质量12分

申报少数民族特色村寨

获得少数民族特色村寨命名挂牌

已获得

3

3


对宗教场所进行商业化、安全性等检查

确保宗教场所活动合规合法

宗教活动合规合法

3

2


依法查处基督教私设聚会点以及非法活动

确保基督教合理合规的开展活动

基督教依法依规开展活动

2

1


依法开展宗教活动场所未批先建、违规扩建以及佛道教商业化等情况进行排查

确保宗教场所建设合规合法

宗教场所建设合法

2

2


宣传学习宗教事务条例,提升宗教团体自身建设

提升宗教团体负责人整体素质,加强宗教团体自身建设

宗教团体负责人素质提高

2

1


时效6分

2020年12月底前完成

2020.12.31

≤2020.12.31

2

2



2020年12月底前完成

2020.12.31

≤2020.12.31

1

1



2020年12月底前完成

2020.12.31

≤2020.12.31

1

1



2020年12月底前完成

2020.12.31

≤2020.12.31

1

1


(50分)

2020年12月底前完成

2020.12.31

≤2020.12.31

1

1


成本12分

差旅费

按100元/天/人报销

据实报账

1

1


因出差在租赁平台租车

租车费每辆车每天1100元

据实报账

1

1


打印复印资料费等

打印复印每张0.5元

据实报账

2

1


后勤保障及工资费用

524.32万元

526.1万元

3

1


差旅费、打印复印资料费、印制资料汇编及会议费、后勤等

100万元

92万元

5

3


效益指标

经济效益






社会效益

全面推进了全市宗教工作,取得了良好的社会效应

良好


30

20


生态效益







(30分)

可持续性影响






满意度指标(10分)

满意度

服务对象感满意度达90%

90%

≥90%

3

3


完成上级交办任务

100%

100%

4

4


群众满意度达90%

90%

≥90%

3

3


总分

100

80


绩效评价结论



附件1-2:

铜仁市市本级部门预算项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

单位(盖章)

填报日期

2021年3月24日

项目名称

宗教事务管理工作

主管部门及代码


实施单位

铜仁市民族和宗教事务委员会

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

92

92

10

92%

9

一、财政拨款

100

92

92

其中:1.上级补助




2.本级安排

100

92

92

二、其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

抓好宗教团体建设

宗教活动依法依规开展,宗教场所建设合法合规,宗教团体负责人素质得到较好提高

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

数量20分

抓好宗教团体建设

指导市天主教完成换届,全年组织市级宗教团体负责人集中学习不少于2次,宗教工作明查暗访4次

指导天主教爱国会完成换届,集中学习3次,暗访26次

20

20


数量2






……






质量12分

抓好宗教团体建设

提升宗教团体负责人整体素质,加强宗教团体自身建设

宗教团体负责人素质得到较好提高

12

8


质量2






……






时效6分

抓好宗教团体建设

于2020年12月底前完成

≤12月底

6

6


(50分)

时效2






……






成本12分

抓好宗教团体建设

100万元

92万元

12

8


成本2






……






效益指标

经济效益

经济效益1






经济效益2






……






社会效益

抓好宗教团体建设

全面推进全市宗教工作

宗教活动依法依规开展,宗教场所建设合法合规,宗教团体负责人素质得到较好提高

15

10


社会效益2






……






生态效益

生态效益1






(30分)

生态效益2






……






可持续性影响

抓好宗教团体建设

宗教和谐发展

宗教活动依法依规开展,宗教团体教职人员素质得到较好提高

15

10


可持续性影响2






……






满意度指标(10分)

服务对象满意度

服务对象感满意度达90%

90%

≥90%

10

10










……






总分

100

81


绩效评价结论



四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

(十九)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映其他用于民族事务方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休反面的支出。

(二十三)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映用于扶贫方面行政管理的支出。

(二十四)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映哟关于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

五、附件

(2020年市直重点预算绩效评价21个单位须将第三方评价报告放在此处)

                    铜仁市民族和宗教事务委员会 

                          2021年7月21日

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