铜仁市民族和宗教事务委员会2022年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市民族和宗教事务委员会   编制

2022年2月

目   录

目录........................................................................................................................................................................- 2 -

第一部分铜仁市民族和宗教事务委员会概况..........................................................................................................- 1 -

一、部门主要职能......................................................................................................................................................- 1 -

二、部门机构设置......................................................................................................................................................- 2 -

（一）预算单位构成...............................................................................................................................................- 2 -

（二）内设机构设置...............................................................................................................................................- 3 -

三、部门人员构成......................................................................................................................................................- 3 -

第二部分铜仁市民族和宗教事务委员会2022年预算公开报表..............................................................................- 4 -

铜仁市民族和宗教事务委员会2022年部门收支总表.............................................................................................- 4 -

铜仁市民族和宗教事务委员会2022年部门收入总表.............................................................................................- 6 -

铜仁市民族和宗教事务委员会2022年部门支出总表.............................................................................................- 7 -

铜仁市民族和宗教事务委员会2022年财政拨款收支总表......................................................................................- 8 -

铜仁市民族和宗教事务委员会2022年一般公共预算支出表..................................................................................- 9 -

铜仁市民族和宗教事务委员会2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表...........................................- 16 -

铜仁市民族和宗教事务委员会2022年政府性基金预算支出表............................................................................- 17 -

铜仁市民族和宗教事务委员会2022年国有资本经营预算支出表.........................................................................- 17 -

第三部分铜仁市民族和宗教事务委员会2022年预算安排说明.............................................................................- 18 -

一、收支总体情况说明.............................................................................................................................................- 18 -

二、收入总体情况说明.............................................................................................................................................- 19 -

三、支出总体情况说明.............................................................................................................................................- 20 -

四、财政拨款收支总体情况说明..............................................................................................................................- 21 -

五、一般公共预算支出情况说明..............................................................................................................................- 22 -

六、一般公共预算基本支出情况说明.......................................................................................................................- 23 -

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明...............................................................................................- 24 -

八、政府性基金预算支出情况说明.........................................................................................................................- 25 -

九、国有资本经营预算支出情况说明.......................................................................................................................- 25 -

第四部分其他重要事项说明..................................................................................................................................- 26 -

一、部门运行经费安排情况......................................................................................................................................- 26 -

二、政府采购情况。.................................................................................................................................................- 26 -

三、国有资产占有使用情况......................................................................................................................................- 26 -

四、预算绩效管理情况.............................................................................................................................................- 27 -

五、项目支出安排说明...........................................................................................................................................- 45 -

六、部分专有名词解释.............................................................................................................................................- 45 -

铜仁市民族和宗教事务委员会

2022年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分铜仁市民族和宗教事务委员会概况

一、部门主要职能

（一）负责办理民族宗教政策以及民族宗教法律、法规的宣传教育，督促检查、推动民族宗教政策和法律法规的贯彻实施，提出有关民族宗教工作的政策建议。

（二）负责依法履行民族宗教事务各项职责，贯彻落实有关民族宗教法律法规和政策规定，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，保障少数民族和宗教界的合法权益，促进民族政策在经济发展、社会事业有关领域的实施、衔接和宗教关系和谐。

（三）负责联系民族自治地方，协调指导民族区域自治法的贯彻落实；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动。

（四）负责参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结进步、共同繁荣发展；指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事宜和行政许可监管工作。

（五）负责参与制订民族自治地方的特殊政策和措施及有关民族自治地方国民经济和社会发展的中长期规划；参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。

（六）负责指导并参与少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等事业建设；组织开展民族语言、民族古籍、民族古物、民族医药，以及民族历史等方面的普查研究、挖掘整理、抢救保护、陈列展览等工作。

（七）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办国家、省人民政府、市政府民族团结进步表彰活动相关事宜，组织协调民族自治地方重大庆典活动。

（八）负责参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，帮助有关部门做好少数民族干部、宗教工作干部的培养、教育和使用工作。

（九）负责承办市政府和省民族和宗教事务委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市民族和宗教事务委员会2022年部门预算单位具体包括：行政单位 1个：铜仁市民族和宗教事务委员会；财政全额拨款事业单位3个: 铜仁市宗教法律服务中心、铜仁市民族语言文字研究所（铜仁市民族古籍古物保护研究中心）、梵净山佛教文化研究中心。（目前，3个事业单位预算和机关合并计算）。

（二）内设机构设置

铜仁市民族和宗教事务委员会内设机构6个,分别为：办公室、政策法规和监督检查科（行政审批服务科）、经济建设科、文教宣传科、宗教一科、宗教二科。

三、部门人员构成

铜仁市民族和宗教事务委员会（含所属机构）核定编制数为33人，其中：行政编制12人、事业编制18人、工勤编制3人。实有人数总计43人，在职人员为31人，其中:行政人员11人，事业人员17人，工勤人员3人；离退休人员为12人，其中:离休人员0人，退休人员12人。

第二部分铜仁市民族和宗教事务委员会2022年预算公开报表

第三部分铜仁市民族和宗教事务委员会2022年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额827.17万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入827.17万元；上年结转本年度单位继续安排使用0万元，其中：基本支出547.17万元，项目支出280万元；财政专户管理0万元；本年度无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

2.支出预算总额827.17万元，按支出功能分为：一般公共服务支出698.83万元；社会保障和就业支出80.58万元；卫生健康支出14.84万元；住房保障支出32.92万元；2022年预计年末无结转。

3. 铜仁市民族和宗教事务委员会2022年收支总预算827.17万元，比2021年收支总预算减少192.7万元，主要原因是减少少数民族文艺会演、民族服饰大赛经费和民族团结进步模范集体和模范个人评选表彰经费及土家学会出版经费（属一次性项目）。

二、收入总体情况说明

收入预算总额827.17万元全部为当年预算，比上年减少192.7万元，主要原因一是减少少数民族文艺会演、民族服饰大赛经费；二是减少民族团结进步模范集体和模范个人评选表彰经费及土家学会出版经费（属一次性项目）。

收入预算总额包括公共预算拨款收入827.17万元，占总收入的100%；上年结转本年度单位继续安排使用0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。按支出功能分为：一般公共服务支出698.83万元，占总收入的84.48%；社会保障和就业支出80.58万元，占总收入的9.7%；卫生健康支出14.84万元，占总收入的1.8%；住房保障支出32.92万元，占总收入的4%。具体如下：

1.一般公共服务支出（类）698.83万元。其中：民族事务(款)行政运行（项）418.83万元，占总收入的50.63%;民族工作专项（项）110万元,占总收入的13%。其他民族事务支出（项）40万元，占总收入的5%。统战事务（款）宗教事务（项）130万元，占总收入的15%。一般公共服务支出比上年减少189万元，主要原因一是减少少数民族文艺会演、民族服饰大赛经费（属一次性项目）；二是减少民族团结进步模范集体和模范个人评选表彰经费及土家学会出版经费（属一次性项目）。

2.社会保障和就业支出（类）80.58万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.41万元，占总收入的4%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.09万元,占总收入的1.6%。社会保障和就业支出比上年减少0.5万元，原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）14.84万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.84万元，占总收入的1.8%。卫生健康支出比上年减少1.6万元，原因是人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.92万元，占总收入的4%。比上年减少1.6万元，原因是人员变动。

三、支出总体情况说明

支出预算总额827.17万元，比上年减少192.7万元，主要原因一是减少少数民族文艺会演、民族服饰大赛经费（属一次性项目）；二是减少民族团结进步模范集体和模范个人评选表彰经费及土家学会出版经费（属一次性项目）。

其中:基本支出547.17万元，占部门支出的66%,比上年减少14.1万元，原因是人员变动；基本支出主要用于人员经费、单位运行的支出的支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)698.83万元，占总支出的84.48%，比上年减少229.17万元，原因一是减少少数民族文艺会演、民族服饰大赛经费（属一次性项目）；二是减少民族团结进步模范集体和模范个人评选表彰经费及土家学会出版经费（属一次性项目）。社会保障和就业支出(类)80.58万元，占总支出的9.4%，比上年增加4.71万元，原因是新增加退休人员；卫生健康支出（类）14.84万元,比上年减少1.6万元，原因是人员变动；住房保障支出(类)32.92万元，占总支出的4%，比上年减少1.6万元，原因是人员变动。项目支出280万元，占部门支出的34%，比上年减少178.6万元，原因一是减少少数民族文艺会演、民族服饰大赛经费（属一次性项目）；二是减少民族团结进步模范集体和模范个人评选表彰经费及土家学会出版经费（属一次性项目）。项目支出主要用于民族宗教事务管理工作、四家学会工作、少数民族发展等支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)698.83万元，占总支出的84.48%，比上年减少229.17万元，原因一是减少少数民族文艺会演、民族服饰大赛经费（属一次性项目）；二是减少民族团结进步模范集体和模范个人评选表彰经费及土家学会出版经费（属一次性项目）。民族事务(类)568.83万元占总支出的68.77%，比上年减少220.17万元，原因一是减少少数民族文艺会演、民族服饰大赛经费（属一次性项目）；二是减少民族团结进步模范集体和模范个人评选表彰经费及土家学会出版经费（属一次性项目）。统战事务支出(类)130万元，占总支出的15.7%，与上年无变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额827.17万元，比上年减少192.7万元，主要原因一是减少少数民族文艺会演、民族服饰大赛经费（属一次性项目）；二是减少民族团结进步模范集体和模范个人评选表彰经费及土家学会出版经费（属一次性项目）。其中:一般公共预算拨款827.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额827.17万元，比上年减少192.7万元，主要原因一是减少少数民族文艺会演、民族服饰大赛经费（属一次性项目）；二是减少民族团结进步模范集体和模范个人评选表彰经费及土家学会出版经费（属一次性项目）。其中:一般公共服务支出698.83万元；社会保障和就业支出80.58万元；卫生健康支出14.84万元；住房保障支出32.92万元。结转下年0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为827.17万元，比上年减少192.7万元。主要原因一是减少少数民族文艺会演、民族服饰大赛经费（属一次性项目）；二是减少民族团结进步模范集体和模范个人评选表彰经费及土家学会出版经费（属一次性项目）。其中：基本支出547.17万元，占一般公共预算支出总额的66%；项目支出280万元，占一般公共预算支出总额的34%，基本支出中行政运行支出418.83万元；一般行政管理事务支出0万元；事业运行支出0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.41万元；行政（事业）单位医疗14.84万元；住房公积金支出32.92万元；职业年金支出14.09万元，其他社会保障缴费支出1.1万元。项目支出中一般行政管理事务支出0万元；专项支出280万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出547.17万元，按支出经济分类，包括工资福利支出446.54万元，占基本支出的81.6%；商品和服务支出53.3万元，占基本支出的9.7%；对个人和家庭的补助支出47.1万元，占基本支出的8.6%；资本性支出0万元，占基本支出的0%。按支出用途分类：包括人员经费支出493.6万元，占基本支出的90%；公用经费支出53.3万元，占基本支出的10%。具体如下：

1.人员经费支出493.81万元，比上年增加减少24.4万元，主要原因是综合定额预算标准调整变化及人员变动。该支出具体包括工资福利支出446.54万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助47.27万元。工资福利支出446.54万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资129.33万元、津贴补贴96.17万元、奖金79.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.41万元，职业年金14.09万元，医疗卫生与计划生育保险14.84万元，住房公积金32.92万元，绩效工资43.94万元；商品和服务支出中的其他交通费用15.06万元，用于公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出47.27万元用于离退休人员费用具体包括：离休费0万元、退休费32.08万元、生活补助15.19万元。

2.公用经费支出38.3万元，比上年减少4.8万元，主要原因是厉行节约、预算减少。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费2.17万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.5万元、邮电费3.78万元、差旅费5万元、培训费1.8万元、劳务费6万元、工会经费5.3万元、公务用车运行维护费2万元、福利费5.95万元，其他商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

七、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算4万元，其中:公务接待费2万元、公务车运行维护费2万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2022 年“三公”经费预算4万元，与上年5.9万元相比减少1.9万元，下降率为32%，其中：公务用车运行维护费2万元，与上年0万元相比持平，公务用车保有量为1辆；公务接待费2万元，与上年3.9万元相比减少1.9万元，下降率为48%，原因是厉行节约、预算减少。

3.2022年一般公共预算安排“三公”经费预算4万元，比上年减少1.9万元，比上年下降32%，下降原因：厉行节约、预算减少。

三公经费明细如下：

　  1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费2万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少1.9万元，比上年下降32%，下降原因主要是厉行节约、预算减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2022年部门运行经费预算为38.3万元，比上年减少4.8万元，比上年下降11%，变动原因是：厉行节约、预算减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2022年年初，单位国有资产合计180.1万元，包括流动资产63万元、固定资产净值117.10万元（原值175.31万元），比上年减少152万元，主要原因是支付单位办公楼装修款，货币资金减少。（其中:部门及所属预算单位车辆共计1辆，含:应急保障用车1辆、）。

四、预算绩效管理情况

2022年财政部门对项目支出实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门绩效目标9个，预算资金827.1万元。其中：其他运转类项目7个，绩效目标7个，预算资金280万元。相关项目情况、绩效目标及指标如下：

（一）其他运转类项目

1.创建全国民族团结进步示范市及铸牢中华民族共同体意识基地建设经费

（1）项目概述：再次获得国家民委命名为“全国民族团结进步示范市及完成铸牢中华民族共同体意识基地建设

（2）立项依据:市政府批复文件

（3）实施主体：铜仁市民族和宗教事务委员会

（4）实施方案：无

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：80万元

（7）项目绩效目标申报表

2.佛教协会工作经费

（1）项目概述：提升宗教团体自身建设

（2）立项依据：市政府批复文件

（3）实施主体：铜仁市民族和宗教事务委员会

（4）实施方案：无

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：10万元

（7）项目绩效目标申报表

3. 基督教三自爱国运动委员会工作经费

（1）项目概述：提升宗教团体自身建设

（2）立项依据：市政府批复文件

（3）实施主体：铜仁市民族和宗教事务委员会

（4）实施方案：无

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：10万元

（7）项目绩效目标申报表

4. 少数民族发展专项资金、教育专项补助资金及民族工作经费

（1）项目概述：助推民族文化、民族教育繁荣发展

（2）立项依据：市政府批复文件

（3）实施主体：铜仁市民族和宗教事务委员会

（4）实施方案：无

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：30万元

（7）项目绩效目标申报表

5. 四个民族学会经费

（1）项目概述：民族文化传承与保护

（2）立项依据：市政府批复文件

（3）实施主体：铜仁市民族和宗教事务委员会

（4）实施方案：无

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：40万元

（7）项目绩效目标申报表